简介说明：发票是企业在经营过程中所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据。而发票管理的目的，是基于本单位开具（或收到）的发票数据，自动生成对应的业务凭证，提高效率和准确率。
问：如何使用发票管理模块，自动生成对应的业务凭证？
答：在软件主界面，单击“财务管理”-”发票管理”，进入发票管理界面。使用导入，将本单位在税控软件开具的销项发票数据导入本软件。
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1、在软件主界面，单击“发票管理”。
2、单击界面菜单【导入】，弹出【发票导入】选择框，选择导入的发票文件数据（选择xls格式或xlsx格式的发票文件），且发票文件是从金税税控盘软件导出。
3、导入成功后，会提示导入成功的数量；同时导入发票数据的单位信息和商品信息。
4、发票管理界面，勾选需生成凭证的发票记录，点击“生成凭证”，将发票业务数据生成账务数据。
生成凭证是向导式操作，首次操作，请先完成向导各标签页的设置。后续期间在不调整设置内容时，可直接点击下一步，直至进入最后一个标签页，完成生成凭证。
5、选择默认借方科目设置标签页，设好借方科目后，点“下一步”。（设置的科目不能是总账科目，也不能是关联核算项目的明细科目)
6、进入“设置销项税科目”界面，单击计税科目单元格的[...]，在选择会计科目对话框指定科目后，点击“下一步”。
7、进入“设定贷方科目”界面，单击贷方科目单元格的[...]，在选择会计科目对话框指定科目后，点击“下一步”。
8、进入“设置其他借方科目”界面，单击借方科目单元格的[...]，在选择会计科目对话框指定科目后，点击“下一步”。
9、进入“凭证生成”界面，开始生成凭证，提供两种生成方式， 一张发票生成一张凭证方式和 选中的所有发票生成一张凭证方式。
10、点击“完成”，开始生成凭证，并提示“生成成功”。
发票管理界面，已生成的凭证会显示凭证字号。
10、可在凭证序时薄中查询和编辑自动生成的发票凭证；凭证日期默认是登录日期月份的最后一天。
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